Plan de crecimiento · FY 2027

Comparador de escenarios

Modelo de una agencia digital B2B con crecimiento por captación, ticket medio, capacidad de equipo y margen. Selecciona un escenario, cambia periodo o segmento y abre cualquier KPI para inspeccionarlo.

Plan base viable
Ingresos mensuales proyectados
Comparación de los tres escenarios · 12 meses
ConservadorBaseAgresivo
€400k€300k€200k€100k€0kEneMarMayJulSepNovDic
Embudo comercial
Escenario base · 12 meses
Leads980
Entrada 100%
Cualificados451
Conversión 46.0%Pérdida −529
Propuestas226
Conversión 50.1%Pérdida −225
Nuevos clientes69
Conversión 30.5%Pérdida −157
Matriz comparativa
Resultados de cierre del periodo seleccionado
Métrica
Conserv.
Base
Agresivo
Ingresos
€1180k
€1664k
€2385k
Clientes
31
44
67
Margen
31%
36%
29%
CAC
€1720
€1490
€1940
Churn
5.8%
4.6%
7.1%
Equipo
10 pers.
14 pers.
22 pers.
Alertas, pérdidas y objetivos
Lectura automática del escenario seleccionado
Capacidad controlada

Utilización prevista del 83%. Existe margen operativo para absorber variaciones de demanda.

Margen saludable

El 36% cumple o supera el rango operativo deseado para crecimiento sostenible.

Adquisición eficiente

€1490 por cliente, dentro del objetivo de eficiencia comercial.

Retención en rango

Churn estimado del 4.6%, compatible con el plan actual.